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老师您好,请问之前对方不要发票,我们就做了无票收入,也正常缴税了,现在对方要我们开发票,这个会计分录如何做?还有申报表如何填写?

2021-01-03 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 13:59

你好 先红冲原来无票收入的分录  再开发票,做发票金额收入分录 ,报表无票收入填写负数  自己申报不能过要去税局申报  

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快账用户3598 追问 2021-01-03 14:05

报表里面的无票收入和销项收入是不是一个位置?

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齐红老师 解答 2021-01-03 14:10

你好 无票收入有一个单独的列的  在附表一上面

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你好 先红冲原来无票收入的分录  再开发票,做发票金额收入分录 ,报表无票收入填写负数  自己申报不能过要去税局申报  
2021-01-03
你好,已经做过无票收入申报后又开发票的,不用再申报纳税。 然后具体处理中,如果2月未记账,只是报了税,那么3月开发票要做分录,2月如果已经做过,3月份就不用做了,发票就放在2月的凭证后面
2022-05-08
以前做款 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用-服务费 贷:预付账款
2022-05-24
你们在10月份的会计分录是有问题的,就算是无票,也要缴纳增值税 现在对方要发票,11月份你们可以做账如下 红冲10月份的分录 再 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-11-29
同学你好 也是开红字发票
2023-04-10
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