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Q

9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了，年底怎么冲减

2021-01-03 22:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-03 22:03

你好，9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了是应当计入预付账款借方，还是应当计入预付账款贷方呢？

快账用户7291 追问 2021-01-03 22:04

就是我物流公司替货运单位提前垫付的司机运费，借方写成应付账款了

快账用户7291 追问 2021-01-03 22:05

货运公司以后得月份才给我付的垫付款项

齐红老师解答 2021-01-03 22:05

你好，应当计入预付账款借方，错误的计入应付账款借方，调整分录是借：预付账款，贷：应付账款

快账用户7291 追问 2021-01-03 22:06

好的，谢谢您

齐红老师解答 2021-01-03 22:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢晚安

快账用户7291 追问 2021-01-03 22:08

摘要怎么写？

齐红老师解答 2021-01-03 22:11

你好，摘要可以是调整某某月份第多少号凭证

你好，9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了是应当计入预付账款借方，还是应当计入预付账款贷方呢？

2021-01-03

再做调整分录借：预付账款贷：应付账款

2023-10-10

不可以的，你现在只能按照差错处理，不能把原来的原始凭证撕下来，这种处理是不可行。

2021-12-29

同学你好，预付是借方-100吗可以做凭证借预付账款100 贷应付账款100

2022-04-08

你好，多的计入营业外收入

2022-01-07

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