9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了，年底怎么冲减
你好，9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了 是应当计入预付账款借方，还是应当计入预付账款贷方呢？
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9月份的凭证应该做预付账款，实际做成应付账款了，年底怎么冲减
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采购业务，货物入库后冲销预付账款，金额不一致都冲预付账款。实际货物价值比预付金额大的时候，剩余货款应该如何处理？如何做冲销预付账款的原始凭证？
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前会计2018年做账付预付账款40万，查原始凭证发现附了发票，做错了应该直接入成本，这种2021年底怎么调账，能不能直接把发票的费用报销单撕下来，在2021年做成本把预付账款冲减下来。
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粤公网安备 44030002003870号
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就是我物流公司替货运单位提前垫付的司机运费，借方写成应付账款了
货运公司以后得月份才给我付的垫付款项
你好，应当计入预付账款借方，错误的计入应付账款借方，调整分录是 借：预付账款，贷：应付账款
好的，谢谢您
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
摘要怎么写？
你好，摘要可以是调整某某月份第多少号凭证