老师，请问给对方开了1万的票（是商品13%），对方打了9千款，然后给我开回1000的票（是服务费6%）这种情况要怎么做账？

嗯，老师，但是对方坚持要以这种方法来抵。那我们该怎么做

你好 这是错的发票 你想正确用 税局查到会让你调整出来交所得税的    进项让转出

嗯，那我们转出不抵就行了是吧

然后分录要怎么写呢

进项税额转出 借成本费用 贷，进项税额转出 这个错误的发票做成本费用也不能税前扣除

谢谢老师

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

还想请问下老师，分录是这样写吗，但是最后那个分录怎么平呢

你好 进项转出转到转出未交增值税就可以了 

嗯，就是怎么平

图片刚发送成功

进项转出是吗，看上面回复分录

好的，谢谢老师

最终的分录是我这样写的吗

您好 贷方科目是转出未交增值税

好的，老师，转出未交增值税是一级科目，未交增值税是二级科目是吧

你好 应交税费——应交增值税-转出多交增值税 三级 应交税费-未交增值税是二级科目

好的，感谢老师