这个就是多开点 可以开10650 你们也按照10650付款
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
关于开票打款问题 请问老师:比方说给对方打款1万元,对方开票需要6个点的税点,税点要额外打款600元,就等于打款给对方10600。 这种情况开票1万元的话我们缺少600元的发票,开票10600的话,6个点的税是636,对方又少了36元。像这种情况要怎么平衡解决呢?麻烦老师帮忙解答
就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程,销售方要给做工单位开个10个点的材料票,而单位非要让这个销售材料的做工方,开劳务票,现实中这种情况,对于俩方来说的利益关系,企业应交增值税费=销项税额—进项税额(销项税可抵扣进项税),假如奶粉厂要求开劳务票,按3个点算的话,相当于20000*0.03=600元(进项税),对于奶粉厂来说,他收到的发票税点越低,进项税越少,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额,企业销项税可抵进项税,)而对于做工方,销售方来说,按10个点算的话,相当于20000*0.1=2000元(销项税),对于销售方王经理来说,他开出的发票税点越高,销项税越多,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额),老师,就这个问题,我这样想,对不对?
老师好,我有个客户,合同签的是6个点,但是我们小规模只能开1个点,现在对方要求先把6个点的税减去5个点,然后按减去后的金额开票打款,合同金额是32700元,问下这个要怎么计算,开多少金额?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益,利润分配未分配利润会有什么影响,会导致报表数据哪里不一样?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
为能及时开具进项发票导致上月税费太高,有什么办法补救吗
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师 买的名酒如何是直接赠送客户的 进项可以抵扣吗
老师你好后补成本票,几年内可以用?
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
哦明白了,谢谢老师
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