演示账套

老师好，小规模超过30万，然后再代开了一张专票，也缴纳了税款，后来再红冲了一些票，最后季度没有超过30万，那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗？还是说要把缴纳的增值税填上，然后在预缴税款那里把税额写上

2021-01-05 13:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-05 13:09

你好是的。你增值税都免征的。附加税直接是0报即可。

快账用户5719 追问 2021-01-05 13:10

代开专票缴纳的附加税也不用管了吧

齐红老师解答 2021-01-05 13:13

你好是的。增值税整体都是免征的。你附加税直接0报

快账用户5719 追问 2021-01-05 13:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-05 13:20

没事的。希望能帮到你

你好是的。你增值税都免征的。附加税直接是0报即可。

2021-01-05

您好，不需要缴纳，谢谢

2021-04-14

您好，这个的话是按照免税申报，这个跨区域预缴的税款退回来

2024-07-01

这个申报不成功，你小于这个开票系统会提交不成功的，清不了卡

2020-10-10

小规模代开专票不享受免征增值税。如果一个季度内开了25万的代开专票，然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票，那在季度申报的时候是不是35万要全额交税，可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。

2021-03-11

领取会员