我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，怎么做会计分录
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
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这个月材料发票没到,做了暂估入库，下个月材料发票进来,下个月直接帮这个月的暂估材料红冲这笔分录,然后实际入库做进去这样就可以的吧
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我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，怎么做会计分录
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我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不
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去年12月份的发票1月份才拿到，12月货未暂估，进的原材料，普票，已跨年了，1月份怎么入账，怎么做分录
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1月份做了一次暂估的原材料1万 这个月进项票开进来2万 那我要怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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我们没有以前年度损益调整
没有可以自行添加这个科目！
我们按的小企业制度的
那就直接结转到利润分配科目
借，应付账款～暂估应付款 贷，原材料 借，未分配利润 贷，应付账款 这样的吗？
是的。你的分录正确
结转的成本需要冲不
调整的未分配利润 就是去年的成本