我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不

那应该怎么做分录

借利润分配贷原材料。 第二个分录，你修改一下，改成借利润分配贷原材料。

利润分配-未分配利润呀

你好 是的是的是的。

那我分录没错嘛

你的分录有问题，第二个贷方应该是原材料。

整个过程就是这样的吗，结转的暂估材料成本还冲掉吗？

你好，缺了一个过程，借利润分配贷，原材料你没有做。 第二个做相反的。

这样的吗？

第四个你还没有做借利润分配贷原材料，这个是结转的成本。

没懂，老师你写一哈整个过程呗

第三个分录开始借原材料进项贷银行存款借利润分配贷原材料。

没懂，我干嘛要带原材料

你们不是结转了成本，吗 你看我给你的第一个回复

原材料不是不能直接转入利润分配嘛。

正常的应该是借生产成本贷原材料，借库存商品贷生产成本，借主营业务成本贷库存商品。

老师不能这个完整正确的分录，头昏了