Q
我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不
2021-01-05 18:56
2021-01-05 18:57
你好，12月份已经结转了成本的话，你暂估红冲之后按发票的来做，也得结转到利润分配里面。
相关问题讨论
2021-01-05
2021-01-05
2021-01-05
2020-09-25
2021-04-18
相关问题
-
Q
这个月材料发票没到,做了暂估入库，下个月材料发票进来,下个月直接帮这个月的暂估材料红冲这笔分录,然后实际入库做进去这样就可以的吧
-
Q
我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，怎么做会计分录
-
Q
我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不
-
Q
1月份做了一次暂估的原材料1万 这个月进项票开进来2万 那我要怎么做
-
Q
这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师您好，我想问一下，一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外，还能开其他的开票项目吗？
-
老师， 这题不太明白
-
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗？辛苦指点一下谢谢
-
老师，账面和公允不一致，和评估增值区别？
-
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的，入什么费用
-
老师，销售人员出差的高铁票 怎么写凭证？
-
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写？
-
请问老师，报四月所属期工资，填表是实际发放的3月工资，工人四月离职，我申报完做离职日期写四月一日，工人参保新单位申报四月所属期工资，会有冲突吗
-
老师！个体工商户想变更小规模，现在厂房扩建，扩建期变更和扩建后变更有什么区别
-
老师请问下， 客户因为逾期租金我们收取了违约金 5000，虽然和租金开在一张票上， 但是做账时是入租金还是营业外收入呢？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那应该怎么做分录
借利润分配贷原材料。 第二个分录，你修改一下，改成借利润分配贷原材料。
利润分配-未分配利润呀
你好 是的是的是的。
那我分录没错嘛
你的分录有问题，第二个贷方应该是原材料。
整个过程就是这样的吗，结转的暂估材料成本还冲掉吗？
你好，缺了一个过程，借利润分配贷，原材料你没有做。 第二个做相反的。
这样的吗？
第四个你还没有做借利润分配贷原材料，这个是结转的成本。
没懂，老师你写一哈整个过程呗
第三个分录开始借原材料进项贷银行存款借利润分配贷原材料。
没懂，我干嘛要带原材料
你们不是结转了成本，吗 你看我给你的第一个回复
原材料不是不能直接转入利润分配嘛。
正常的应该是借生产成本贷原材料，借库存商品贷生产成本，借主营业务成本贷库存商品。
老师不能这个完整正确的分录，头昏了
你需要看一下你之前的分录，借原材料贷应付账款，借生产成本贷原材料，借库存商品贷生产成本，借主营业务成本贷库存商品是不是这么做的。