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公司19年4月5月少抵了进项税额,然后在八月份办理了退增值税,4月5月申报表修改了,是不是要要修改6月申报表的数字了。

2021-01-06 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 08:39

同学你好,无需要修改6月份申报表。

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快账用户6385 追问 2021-01-06 08:46

那不对,比如我五月本来缴了14.68万元,五月改了报表增值税只要交13.42万元,那五月24栏32栏34栏数是一样,五月这几栏的数应该等于6月的25栏27栏30栏的数。

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快账用户6385 追问 2021-01-06 08:46

这个表是6月的

这个表是6月的
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齐红老师 解答 2021-01-06 08:51

同学你好,你是19年5月修改还是2020年修改数据。

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快账用户6385 追问 2021-01-06 08:55

19年8月修改的5月报表数,退了税。

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齐红老师 解答 2021-01-06 09:03

同学你好,8月份修改报表,你应该看9月份的累计数是否一致。数据的变动会在下个月显示。

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快账用户6385 追问 2021-01-06 13:38

8月修改的是五月,我在六月份的报表数就看到了本期已缴跟期初未缴有差异,就是五月报表修改了。

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齐红老师 解答 2021-01-06 14:23

同学你好,8月份发现有问题,修改了5月份的数据,6月份已经申报的数据不会自动修改。但是国税系统里会按你修改过的数据保留的。除非你6月的数据也有问题,再去修改6月份的数据。

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