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Q

老师，报税系统应交增值税比开票系统多1分，怎么办？我账上和开票系统应该增值税一致

2021-01-06 12:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 12:34

你好，差额放到营业外收支就可以，这个不影响。

快账用户6113 追问 2021-01-06 12:37

分录怎么做

快账用户6113 追问 2021-01-06 12:38

报税系统多1分，账上少1分

齐红老师解答 2021-01-06 12:40

缴纳的税款还是什么？

快账用户6113 追问 2021-01-06 12:41

应交增值税

齐红老师解答 2021-01-06 12:44

未交增值税吗？借营业外支出，贷未交增值税。

快账用户6113 追问 2021-01-06 12:52

我看前任会计是这样做的，我是不是借贷反一下也可以这样做呢

齐红老师解答 2021-01-06 12:53

不可以借贷，相反的。

快账用户6113 追问 2021-01-06 12:54

图片是不是看不到呢

图片是不是看不到呢

齐红老师解答 2021-01-06 12:55

和我那个分录是相反的。

快账用户6113 追问 2021-01-06 13:01

对，去年可能报税系统少，我的意思是进管理费用可以吗

齐红老师解答 2021-01-06 13:02

你好可以的可以的

你好，差额放到营业外收支就可以，这个不影响。

2021-01-06

你好，忽略这个差异就可以的，这个是四舍五入的。

2021-10-22

申报系统比开票系统多了0.01，借营业外支出，贷应交税费申报系统比开票系统少了0.01，借、应交税费，贷、营业外收入。

2023-07-18

你好，以你申报表为准到时账上调整到营业外收支做平就行了。

2021-08-10

你好转出未交增值税那一方余额

2021-03-05

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