演示账套

把12月发放11月的工资计提和发放一起做到11月帐里了，且还没与出纳对账，这笔帐该怎么改正

2021-01-06 14:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 14:20

同学你好１１月的发放分录红冲了，１２月再做

快账用户7211 追问 2021-01-06 14:24

计提和发放要以前重做吗

齐红老师解答 2021-01-06 14:28

不用，计提的不用，发放的红冲了然后下个月重新做

快账用户7211 追问 2021-01-06 14:29

我把计提和发放做到一张凭证上面了但是11月的时候还没有和出纳对账，这个月一起冲红在做一笔账务又对不上了

齐红老师解答 2021-01-06 14:36

你１１月份的红冲才行的

同学你好１１月的发放分录红冲了，１２月再做

2021-01-06

你好，那他之前调增了吗？如果没有调动的话，你今年抵扣不了的。也就是2021年的数据，你在今年抵扣不了，他之前也没有调整，只不过是就是填写金额少了。可以修改之前的2021年的数据。不影响交。

2023-05-11

你好这个月申报的11月份发下去的工资你们在11月份申报的是的话这个月0申报

2021-12-09

你好这个去年需要做借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，发部分也需要冲？？？今年直接做借管理费用负数，贷应付职工薪酬负数，

2021-05-19

您好，对的，就是专业就可以的处理

2023-12-10

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