老师，应付账款——暂估款，10万，借方余额 一直挂着，前几任会计留下来的，一直都这样挂着很多年，（现在也不用付款，也不知道到底是付了还是没有付）我现在不想一直挂着要怎么操作呢
你好，当时分录是怎么做的？
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账面挂了一笔2016年的预收账款贷方余额30万，当时对方打的预付款，后来工程烂了，活没干成款给人家退了，前面会计不知在哪把账下了，现在预收账款余额一直在账面挂着，现在应该怎么处理
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老师，应付账款——暂估款，10万，借方余额 一直挂着，前几任会计留下来的，一直都这样挂着很多年，（现在也不用付款，也不知道到底是付了还是没有付）我现在不想一直挂着要怎么操作呢
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老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。
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老师您好，公司账面上挂了一笔应付账款——暂估入账（贷方），是很多年前小规模转一般纳税人时挂的，（具体原因不明确）也未付附件。之前的会计也没冲，直到现在还挂着，老板也不知道怎么回事，那我现在应该如何处理这笔挂账？如果不处理，公司想要注销，会有影响吗？
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老师，我们公司前面几年花了150万左右买房用来作为办公室，房屋是交了，也不知道为啥原因房开这边一直说暂时开不了发票，我们公司的账上一直以预付款挂着，请问一下这样行不行啊？现在能不能进行折旧呀？
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如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
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这里更正一下，应付账款是贷方余额，我说错了，当时估计是借原材料，贷应付账款
实际有入库的吗 没有的红冲
现在实际库存是没有，但是在账上很多年了，没法冲红吧
你好 红冲就可以的
那库存就少了，有可能当时也有开销售出去了，怎么办
借应付账款贷营业外收入。
那要缴纳企业所得税了，是在季度缴纳还是汇算呢
季度和汇算清交都需要交的。
我是说这一笔，如果在季度缴纳了，汇算就不用缴纳了吧
都要交 汇算清缴不调整 不也是交了吗
不太明白，季度是预缴，汇算不是调增调减吗
营业外收入需要交所得税 不调整
所以是季度预交，汇算就不用重复再交了
那你的收入都调减了嘛 都做了调整
你想错了 你的收入减去成本 还是这么做的
不知道是我没有表达清楚，还是理解错了。举个例子：
对 营业外收入10 汇算清缴也是10 汇算清缴也有 季度预缴也有 是吧 那要缴纳企业所得税了，是在季度缴纳还是汇算呢 2021-01-06 19:47 都要缴纳的意思