Q
老师，因为疫情，原来申报增值税的时候按不免税申报了，扣款了，后来修改申报表后，收到税款退回，那样怎么做分录呢?
2021-01-06 18:41
2021-01-06 18:42
你好 一般纳税人还是小规模
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Q
老师，你好 是这样的。增值税申报错误，并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在，已经收到退回的增值税，应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误，扣款成功后，税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账？会计科目应该怎么做？我们是小规模的。谢谢
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Q
老师，因为疫情，原来申报增值税的时候按不免税申报了，扣款了，后来修改申报表后，收到税款退回，那样怎么做分录呢?
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Q
老师，因为去年公司录用失业人员有减免税款。增值税申报按减免后的申报，附加税没按多交了税，今年税局让申请退多交的税款，收到这个退税怎么做分录呢
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Q
老师好，小规模纳税人，4到12月的普票都是免增值税的，可是有几笔发票退回来，冲红，造成增值税为负2000，申报的时候，怎么申报呢，负数申报不了
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Q
老师 本月有急升急退增值税的情况 那我申报纳税的时候是不是还正常申报 那正常申报了之后什么时候会退下来呢 账务处理怎么做呢
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小规模纳税人
借银行存款贷应交税费应交增值税 借应交税费贷主营业务收入
可以直接计入营业外收入吗？
你好 可以这么做的