甘老师我直接把那张调账的删除了，不调了可以吗，太麻烦了，就是账上有营业外支出，这样有没有什么问题？还有老师请问这个申报经营所得申报，怎么填写？是现在填写吗？我们缴的是个人所得税，不用缴企业所得税吗

什么挂账几年了老师

就是不用支付的应付账款啊

8月份才有的营业外收入，这个就一直挂账上有什么影响，用这个科目有什么影响

您不是 应付账款不需要支付的么 这个应付账款是什么时候形成的

也是6，7月份吧

那不需要结转的啊

像这种之后用现金给了对方，就不好处理吗

用现金支付了 就不需要再处理了啊 不欠款了 还要处理啥呀

我没有做成现金支付啊，我把那张删了，现在还是营业外收入-无法支付的款项，就这样这个要不要再处理

您这个是为了冲减应付账款的 您应付账款20年才发生的  没有必要现在就计入营业外收入啊

我已经记入了怎么办呢老师，没在是没办法处理

就是现在已经记入了营业外收入没办法处理了，有什么办法把营业外收入清零，不想记入营业外收入

那就把原来的分录红冲啊

请问怎么冲红老师

你当时分录怎么写的