您好，12月当月进项大于销项（销项税：10840.39，进项税已勾选认证：11288.86）月末增值税不做结转对吗？但是涉及年末增值税需要清零，之前都是按月清零的，现在清12月份的增值税，分录 借：应交税费-应交增值税-应交销项税 贷：应交税费-应交增值税-应交进项税 请问这个两个分录金额怎么确定是按当期的销项税额10840.39吗？

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