你好 把暂估的分录 红冲 按发票金额入账

您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师请问下,我们是建筑公司,19年开的发票当时成本票没有回来,我按企业所得税2%交的税费,20年成本票回了,我要如何把成票做到账里?收到的成本和19年预估的成本有差额又要如何处理?
你好 老师 请问我在2023年暂估入库一批商品,已做成本出库,但是当时票到后没有冲暂估,又做了一笔出库,在2024年才发现暂估没有冲回,那么现在我充回暂估后,成本如何做账务处理 企业所得税如何调整呢 谢谢
上年度开具增值税发票并当年收到钱,下年因资质原因,上年开具发票作废并重新开具有资质的公司,钱退回原来的公司账户 , 然后我们公司给有资质的公司提供发票把钱要回来;现在问题上年我们开具增值税发票后,因没有成本发票并做个暂估成本的,下一年冲红发票后,冲掉暂估成本,有没有影响上年的企业所得税:
老师您好,请问我这边开了20万发票,但是没有成本,马上季度申报,我可以暂估20万成本吗,等到年底的时候,如果没有,我再冲回,到时候再交税可以吧,我怕现在交税了,到时候又有成本了,会退税
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?可以用公司个人账户发吗?
钱公账打款给个人,个人开个体户的发票怎么做账
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?
老师,小微一般纳税人增值税税负多少
老师,现在车辆维修费开在什么税务里面呢?
对方卖给我们1万的材料,开了1万的发票,我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元,但是之前发票都开了1万了,他们是不是得红冲发票,按照销售折扣开8000的发票给我们,还是说不用,我们自己调账就行呢?
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,个人汇款15万,现在要求开他们公司普票,可以开吗
公司出售小车怎么开发票
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀