上年度开具增值税发票并当年收到钱，下年因资质原因，上年开具发票作废并重新开具有资质的公司，钱退回原来的公司账户 ， 然后我们公司给有资质的公司提供发票把钱要回来；现在问题上年我们开具增值税发票后，因没有成本发票并做个暂估成本的，下一年冲红发票后，冲掉暂估成本，有没有影响上年的企业所得税：

你好，有个公司一直0申报，最近才接过来代理记账，才发现2020年~2022年有开具发票，并且成本不够，需要缴纳企业所得税，2020~2022年对公账户有转账记录（有供应商没有开具发票的），可以先暂估成本到2024年，然后要求供应商开具发票，再缴纳企业所得税吗

我们公司去年是小规模开了300万的发票，没有开具成本票，在今年4月升成一般纳税人，今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票，开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款，现在又开具了200万发票，暂时没有取得成本票，因为现在是一般纳税人，可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗？

上年度开具增值税发票并当年收到钱，下年因资质原因，上年开具发票作废并重新开具有资质的公司，钱退回原来的公司账户 ， 然后我们公司给有资质的公司提供发票把钱要回来；现在问题上年我们开具增值税发票后，因没有成本发票并做个暂估成本的，下一年冲红发票后，冲掉暂估成本，有没有影响上年的企业所得税：

老师你好，我这有户个体户，去年开了400万的发票给一个公司，今年对方说因税务讲他们2024年业务大，所有2024成本票需专票，所以对方公司现要求我们把2024年的400万的发票在今年冲红后开具3%的专票给对方公司，请问下，我这个体户会有什么隐患，且去年交的增值税会退税吗

老师好，请问在2024年6月份开具的发票，还可以红冲吗？这个业务是这样子的:就是我公司作为中间商，卖瓷砖给A公司，由供应商直接送货给A,然后A公司请了一个员工，然后我公司也是认识这个员工的，然后卖瓷砖的钱是10000，工人的钱是20000，我公司就在2024年6月开具了发票30000，同时A公司转30000到我公司公户上，我公司同时打20000给工人。现在2025年8月份，A公司要起诉我公司瓷砖质量有问题，那么我公司在2025年9月还适合讲2024年6月开具的3000发票红冲，重新开具发票10000吗？