2020年成立的公司，资产负债表中的未分配利润和利润表中的利润总额差了0.36，这笔费用是一笔利息收入，但是利润表中多0.36，什么原因？

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• 个人独资点填报经营所得时，弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据？老师

• 老师，有销售退货的，请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗？现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票？

• 其应付的期末余额是负数的话，是不是代表其应付在借方？如果其应付为-1，然后科目重分类，借其应付1 贷其应收1，那这样不就是其应收-1了吗？其应付的正数是在贷方对吧老师，那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了，而且这样-1和-1不就变成-2了，我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收，请老师解答一下

• 虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石，进行打赏，第三方平台开具的技术服务费发票，这种发票是否可以直接计入成本？还是作为广告推广服务，按照收入的15%入账

• 公司是小规模纳税人，7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车，这个月申报增值税的时候，系统提示发生了应税行为需要进行申报，但是税务系统里面没有显示买卖的金额，我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报，申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入，营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录，缴纳增值税的会计分录，怎么做

• 老师公司之间的往来款，借款怎么做分录

• 工程合同签68万，和政府签了重组协议开票65万，这个要怎么出分录？

• 老师，个体工商户申报经营所得，上季度是核定征收，本季度申报改成查账征收了，这种情况怎么申报啊？而且三季度没有销售额！

• 请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税？为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了？

• 老师，我们是免增值税企业，申报企业所得税，营业外收入需要把增值税免税部分计入吗？系统提示