#问题#请问我司一个职员12月借6万去办理商标，现在已付到商标中介公司，但中介公司还没有开票，未能报销，这个贷款年度账上应该怎么处理
你好 借预付账款 贷银行存款
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老师，您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司，老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货，然后物流公司配送货物。做的分录是～借：其他应收款（物流公司）贷：代理业务资产（代理商品）。然后这个物流公司是一进一出，账务结平，无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了，导致电商公司里其他应收款（物流公司）借方余额上百万了。 请问，这该怎么处理？只能做调账处理吗？有其他捷径吗？
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#问题#请问我司一个职员12月借6万去办理商标，现在已付到商标中介公司，但中介公司还没有开票，未能报销，这个贷款年度账上应该怎么处理
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老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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钱是从我司员工的借款付出的，借：预付账款，借其他应收款吗，这样的话用不用员工付款的凭证
你好 要有付款的凭证 员工后面报销就可以
后面会走报销流程，但是12月底应该怎么结清这个借款
借款挂往来就可以
那是是做借预付账款 贷其他应收款
是的 就做这一个分录
用什么附件吗
你好 借款单子 银行回单子就可以
员工借款6万，现在只付给对方5万，还有一万在员工手里，等对方公司开好票了才付，请问这一万又要怎么处理呢
万元继续挂往来就可以
继续挂在其他应收款吗
继续挂在其他应收款
那到时开票回来，借款同事还要报销吗
你好 后面要报销的这样才能平账
我觉得这样很麻烦，能不能这6万全部不处理，等开票回来报销再冲这6万
就是借款六万挂往来回来发票报销