演示账套

老师你好请问一下申报增值税申报表时主表里面25行、32行和33行里面有数据但是这个税我们已经交了我要怎么才能把这个数值冲平了

2021-01-11 17:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-11 17:41

你好账上数据不平吗 25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况，32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

快账用户4313 追问 2021-01-11 17:46

这三个数据是一样的这个税我们已经在电子税务局里面交了但是申报的时候还是体现在主表上这个数据对我问有影响不

齐红老师解答 2021-01-11 17:47

你好这数据是系统自动带出来的要是前面申报没有错不用管或者你可以找税局问下怎样处理

快账用户4313 追问 2021-01-11 17:48

好的谢谢

齐红老师解答 2021-01-11 17:49

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好账上数据不平吗 25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况，32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

2021-01-11

你好！你把这个表整个截图来看下

2023-07-28

你好，很有可能是你之前多缴纳过税款吧，这个有可能已经给你退回来了，不存在多交。只要出现过负数的，这里一直永远会带着这个数，没法修改。

2023-04-09

外贸企业出口退税发票做 “不抵扣勾选” ，数据会在附表二 28 行显示，这是正常的。不建议删数据，先核对发票用途，确认无误后按正常流程申报

2025-05-17

暂时不抵扣，今年没有收入就不能抵扣了

2021-11-08

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