你好一般纳税人主表第25行数据为负数，我们没有留抵税额也没有预交税款，这个是怎么回事？要怎么调表啊，公司前期有增值税未交向税务局申请分期缴纳？要填那个表才可以把数据调平啊
你好，很有可能是你之前多缴纳过税款吧，这个有可能已经给你退回来了，不存在多交。只要出现过负数的，这里一直永远会带着这个数，没法修改。
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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你好，老师！我是一般纳税人，上期有个货物13%的税率不小心开成了1%，已经跨月，本期已经红冲且开了正确的发票，我们公司增值税一直有留抵得，好几个月没交过税，上个月因为开错税率，这个月我该怎么申报？电子税务局的增值税报表，存根联是一个点的销售额和税额，附表一数据为零。该如何申报？
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老师你好，一般纳税人企业信用B，税局说申请调A需要更改报表交几块钱税款。需在增值税简易计税填写就可以，我想咨询下简易征收计税交的这几块钱怎么做账 公司实际没有这个业务。需要计提怎么写分录
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你好一般纳税人主表第25行数据为负数，我们没有留抵税额也没有预交税款，这个是怎么回事？要怎么调表啊，公司前期有增值税未交向税务局申请分期缴纳？要填那个表才可以把数据调平啊
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老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示
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老师没有多缴纳过税款，是不是我们申请分期缴纳增值税，主表第30行本期缴纳上期应纳税额要把当月缴纳上期未交数据填在里面，我没有填是不是这个原因啊？
这个25栏是上一个月的应补税款，你找吧，你找最早出现25栏是负数的时候，那一个上一个月的申报表。
从这个月出现负数的这个要怎么调
30栏和25栏填写一样的。
意思是在30栏填和25栏一样的负数吗？
你好是的
是这么做的。
你上面第一个也是这么做的，你看一下这个退款是不是已经给你退到账上了。
你好老师是不是当月缴纳上期未交增值税数据要填在第30行，因为之前的主表数据这几行都是自动生成的，我现在要怎么更正报表？
你看下电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你能修改吗？修改不了的话，建议之前的就不要管了。
这个有没有影响，因为数据截止这个3月份还是负数，公司今年没有开过发票也没有预交税款，也没有进项税
你好，实际没有多交的，没有影响。
你好老师刚刚上传的第一张照片怎么删除？
我们给你找技术老师删除就可以的
那麻烦帮我删除一下
稍等
太早，技术老师那边还没有上班。