老师，小规模报税提示比对不通过。有专票普票，专票不含税销售额2000多，普票不含税销售额104000多，104000多开的是1%3%5%合计数，都填写在第十栏了，十七、十八栏自动带出税是3100多，但实际税控显示税是3700多，我不知道哪里出错了，一直提示普票比对不通过是怎么回事

就是第一列第十行填写1%3%的不含税合计数，第二节第十行填写5%的不含税合计数是吗？？？？我这么填写了也提示这个比对不通过

你开发票，这个货物和服务都有？ 主表可以截图吗

老师，比对通过了，5%单填写带出来的税率还是3%算的，我手动改了一下，申报通过了，是不是就可以了？

可以这个是可以的，可以，

你说免税额是按3%填写过了吧？这个可以，系统问题这个

之前也有学员反馈是这样，

问税局说不要紧没有多交税就可以

他自开专票2000多，有20多的增值税要交，怎么计提城建税和教育费附加？分录怎么写啊

嗯，5%的那个怎么手动改了一下税额，自动带出来是按3%算的，我手动改成5%的就过了，没有多交税，还是开的2000多专票的税