您好 请问当期需要交纳增值税么 不需要缴纳的话 暂时不填写 后期需要缴纳增值税的时候才填写
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在今年1月份申报2020年第四季度的增值税申报表时,忘了在减免申报表中填入初次购买税控盘费440元,但是已经进行了零申报请问老师,应该怎样处理?才可以在以后发生增值税时进行抵扣。
老师,您好!本公司是小规模纳税人,是在2020年的11月份成立,并进行了税务登记,在今年1月份申报去年第四季度企业所得税申报表时,由于没发生业务,进行零申报,填资产季初为“0”季末为“0”时,进行申报提示季初和季末不能为“0”,请问,季初季末应该什么呢?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
企业所得税汇算中投资性房地产要填入固定资产表中房屋建筑物中吗?
注册一个空壳公司,只缴纳社保,如何做账
您好!老师麻烦问一下我们公司是水上运输企业,船舶折旧我直接进的是主营业务成本,那企业所得税年报资产折旧摊销费用中我就不应该在填折旧就饿,我们2024年折旧9006454.32元
老师 我公司给别的单位干五个工程 他们给的预付款可以一笔汇过来吗
老师,去年的费用挂错了,要冲掉,损溢类科目用哪个?
老师,我们是有限合伙企业,对一家公司以增资形式投资700万,占股41% 做账作为长期股权投资了,但我们投资起是3年,3年后被投资公司需经第三方或大股东回购这部分股份,在投资这3年要按7.5%/年付我们投资收益,这种业务做长期股权投资对吗?合同需要缴纳印花税吗?投资收益需要缴纳增值税吗?
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我们这个月已经交完税金了,还能再更改申报吗
老师,您好!当期没有交纳的增值税!老师,是在什么时候产生增值税时,再进行填报增值税减免申报表吗?
是的 在什么时候产生增值税时,再进行填报增值税减免申报表 也可以填减免税明细表本期发生额 期末余额体现
老师,您好!在什么时候发生增值税时,再填这笔税控盘费440元减免申报表,这样是税务上违规吗?
没有强制规定 一般实际工作中是这样操作