老师，我们从代帐公司接帐回来，但是很多科目的期初数都和实际对不上，我该怎么接着做帐呢？

比如该入固定资产的之前入了费用，该怎么写分录老师 2021-01-12 11:04

 你好       到时你做 借固定资产  贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷累计折旧   

老师，折旧是之前的折旧也算进去吗？

 你好 是的。 补折旧。   你就得看固定资产是好几购进的。  应该好久开始折旧来补   

那代账公司有些现金支出因为没发票所以没做账，我要不要做进去

 你好 你报销了就得 补做进去的  但是外账没有发票要调整处理的  

那能不能不补进去呢？

 你不报销就可以不用补哈  

如果要补的话，分录怎么写呢

 借以前年度损益调整 贷银行存款   或库存现金  借未分配利润贷以前年度损益调整   

然后没有票的这部分，汇算清缴调整吗？

 是的。 汇算调整处理   

好的，谢谢老师