之前购买的固定资产，后来周质量问题打官司，对方赔了款，我付款的时候做的借：固定资产 贷：预付账款和借：预付账款 贷：银存那么现在的赔款我应该怎么做账
你好在产没有退回去，你们正常使用的话，借银行存款贷营业外收入。
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如果说预付账款预付订金给了对方，尾款也打了，但是我这边固定资产已经用着了，就是没有发票，我怎么做账？本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做？内账来的
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之前购买的固定资产，后来周质量问题打官司，对方赔了款，我付款的时候做的借：固定资产 贷：预付账款和借：预付账款 贷：银存那么现在的赔款我应该怎么做账
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老师，购入固定资产时，做了借：固定资产1000，进项税130，贷应付账款-A 1130,付款时，借：应付账款-A 1130,贷：银行存款1130这机器不是我们的帮代买的，开发票开我们公司的，进项税我们来抵扣，跨月了我要做冲上月做的，应付账款-A 红字1130,贷：银行存款红字1130，应付账款-B公司蓝字1130,贷：银行存款蓝字1130，借固定资产清:1000，借固定资产1000，后面借：？（这里我要记什么营业外支出吗）贷：固定资产清理，发现我的B公司平不了账，不知道哪步有问题？
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购买一台机械，付了50%款，安装完成，付尾款。支付部分金额时，借：预付账款7000.贷：银行存款7000 支付尾款时，借：固定资产14000.贷：预付账款14000.借:预付账款7000.贷：银行存款7000.我的分录做的对吗
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老师，如果预付了12000的冰柜款。 借：预付账款-12000 贷：银行存款-12000 但冰柜到货后我只知道到了数量20台，但我不知道这些冰柜的实际价值。那我接下来入固定资产的时候也是这么做吗？ 借：固定资产-20台 贷：预付账款-12000
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您好老师，我们公司是软件服务企业，因为运维的项目比较多，员工出差的费用比较多，但是除了住宿费和高铁票，飞机票，其他的餐费，市内交通一般都没有发票，之前我们的标准是不超过300的都给报销，但是得提供发票，我想要问的是能不能我们制定给标准统一补助是100元，然后剩余的提供200元的发票，我们在报销单上直接写差旅费补助几天（具体时间段）这100元是不是就不用提供发票了，而且也不用并与工资申报个税
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那还得缴税？
需要交企业所得税的。
固定资产折旧也是可以抵扣企业所得税。