公司员工报销没有发票，只有收据，能入账吗？能对公给报销人转账吗？

就是这个费用报销问题，有的没有发做账，又要用对公里的钱，不知道要不要把对公钱转法人，然后法人再报销给员工，如果法人报销给报销人，报销人又没有发票入账，等于这笔钱就挂账了，长期累月，不来发票，就会越挂越多，这样不知道要分开做内外账，还是只做一套账呢？要怎么做才好呢？支出都需要用到对公里的钱支出

直接转给报销的个人就可以 没有发票，你让他开收据，还有个人支付的证明。

收据能税前扣除吗？那要分内外账做吗？我们现在是都需要对公里的钱做支出？

不可以税前扣除，可以做账，外账也可以做，汇算清缴调增就行。

有相关文件吗？我和老板说过，可以入账，他又问我说那他买烟酒没发票白条写一张也能入账？

没有文件规定不能做账

有文件规定吗 没有的就可以

白条是不能入账吧？

不是发票不是收据，是一张白条，这种是不是只能做往来，不能做费用吧？

做账可以 准则没有规定，不可以做账。