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Q

请问：利润表中营业利润是17866营业外支出是266,利润总额是17600。这里说明下营业外支出是之前月份做的销售费用，因为确定以后都没有发票，所以在本月将这笔费用做了调整，借销售费用负数，借营业外支出。那么我的企业所得税是应该按17866提还是17600提25%

2021-01-13 23:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 23:08

您好，是按照17866来计提25%

快账用户3464 追问 2021-01-13 23:10

如果是正常的有票的营业外支出，就按17600来提吗？

齐红老师解答 2021-01-13 23:10

您好，是的，是这个意思

快账用户3464 追问 2021-01-13 23:14

个人用货车为我们做货物的转移，从场地这边运到场地那边，公司支付给个人的款，个人没有发票，我们应该怎么处理呢

齐红老师解答 2021-01-13 23:37

您好，业务金额是多少？

快账用户3464 追问 2021-01-13 23:54

不确定，有时候一个月6万多，有时候10几万

齐红老师解答 2021-01-13 23:55

您好，那个人去税务局代开发票

快账用户3464 追问 2021-01-13 23:56

除此之外呢？有别的处理办法吗

齐红老师解答 2021-01-13 23:59

这个没有，只有这个方法，不能去别处找票，风险很大

快账用户3464 追问 2021-01-14 00:03

需要帮他申报个人所得税吗

快账用户3464 追问 2021-01-14 00:04

如果他去代开，开什么名目？税率会不会不一样

快账用户3464 追问 2021-01-14 00:06

辛苦老师解答，问题就这些，晚安！

齐红老师解答 2021-01-14 07:22

他代开发票时征过个税就不用帮他申报

齐红老师解答 2021-01-14 07:23

您好，货物运输，税率3%

快账用户3464 追问 2021-01-14 07:36

可以帮他申报工资一样的方式申报，交个税吗？我的意思就是这样类似他的工资收入，不用开发票

齐红老师解答 2021-01-14 07:38

要符合任职受雇且他受你们管理，你按照工资薪金交个税，那还要交社保

快账用户3464 追问 2021-01-14 07:43

他是受我们管理，但是车辆这些是他自己的，不是我们的。这样交个税的话，税交的多很多吧？

齐红老师解答 2021-01-14 07:56

个税要看当地政策了，有些有核定的，个税税率不高

快账用户3464 追问 2021-01-14 07:58

辛苦，感谢您从昨天教到今天

齐红老师解答 2021-01-14 08:00

不客气，祝学习愉快

您好，是按照17866来计提25%

2021-01-13

同学你好是不太一样的是的 2.对， 3.是

2020-10-23

你好对的是这么做的

2024-06-27

你需要把那个表格提供出来，第二，你的数据完全看不明白，全部合在一起了。

2022-11-22

营业利润是 2000000-220000+20000-510000-60000-350000-80000=800000 利润总额是800000+100000-50000=850000 净利润是850000*（1-25%）=637500

2024-03-08

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