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去年12月份，我收到了普通发票，我做了应交税费这个科目，而且我结转的未交增值还抵扣了这笔，计提的附加税也错了，现在需要调整，怎么调整

2021-01-14 09:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-14 09:19

您好，您普通发票入账分录是如何做的

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快账用户6330 追问 2021-01-14 09:20

借，主营业务成本，应交税费，贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-14 09:23

您好，那您的分录，借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税（进项税转出）

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齐红老师 解答 2021-01-14 09:23

您好，借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税～城建税及其附加

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快账用户6330 追问 2021-01-14 09:26

我们小企业，没得这个以前年度损益调整这个科目

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:14

您好，那您用未分配利润科目

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相关问题讨论
您好，您普通发票入账分录是如何做的
2021-01-14
你好 就是多记了进项 是这个意思 吗
2021-01-14
你好；  1. 那你收入有做计提吗  。 有收入分录处理 了吗之前？ 2；    现在直接做 ：借 以前年度损益调整 贷  银行存款 ； 直接做   印花税新准则也说； 不需要计提了  
2021-11-04
你好；  你转出未交增值税借方有余额吗？   
2022-07-12
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-04-08
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