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Q

年底12月计提工资了账做完了税也申报了现在发现工资计提错误怎么办

2021-01-14 14:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 14:25

您好，实际发放了吗？

快账用户1026 追问 2021-01-14 14:28

实际是1月份发呢还没发

齐红老师解答 2021-01-14 14:30

您好，1月发按照正确的发，还是按照计提的发？

快账用户1026 追问 2021-01-14 14:30

按照正确的发呢可我所得税啥的都交了现在计提错误怎么办

齐红老师解答 2021-01-14 14:31

那你需要更正申报个税，然后把12月份做的账冲掉，然后重新入账

快账用户1026 追问 2021-01-14 14:33

个税还没报就是报个税的时候发现错了 1月份充掉12月计提工资再重新计提可是不是跨年了嘛可以吗

齐红老师解答 2021-01-14 14:34

如果金额相差不大，这个没关系的

快账用户1026 追问 2021-01-14 14:36

相差几千块那我1月份做计提红冲再入新的？不用做跨年啥的？

齐红老师解答 2021-01-14 14:37

可以不走以前年度损益调整

您好，实际发放了吗？

2021-01-14

当月的，可以更正申报的。

2021-04-19

你好，借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润汇算清交的时候减少你的成本费用，增加利润。

2022-01-28

你好，12月份补上就行，借利润分配贷应付职工薪酬。

2021-01-26

账上也多计提了三百吗

2024-04-17

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