你好 不影响的。 其他应付款不是损益科目的。 你直接调整 分录就行了。
老师好,请问税务局稽查要求我们更正19年汇算清缴的预估成本数,原来分录是借主营业务成本,贷其他应付款,我调整做借其他应付款,贷以前年度损益调整,还要做笔交所得税的分录,借以前年度损益调整,贷应交税费-所得税,最后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润是吗?
老师们!节日快乐!我们有好多19年的费用发票没有入账,但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的,我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了,但是报表里并不体现这个科目,而我的金蝶财套里也没有这个科目,我是在损益类科目最后添加了这个科目,这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适?
老师好,请问,往来科目“其他应付款”影响最后结转损益吗? 我结转损益完了,但是发现凭证里有个其他应付款科目金额错了,改正后,还用重新结转损益吗?
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
新办纳税人套餐显示已完结,但是又发信息未审核通过,这是怎么回事?该怎么做
甲、乙两种产品领用A、B、C三种主要材料,共计66480元。本月投产甲种产品200件, 乙种产品100件。甲产品的消耗定额为:A材料5公斤,B材料4公斤,C材料4公斤;乙产品的材料消耗定额为:A材料7公斤,B材料5公斤,C材料4公斤。A、B、C三种材料的计划单价分别为12元和14元、16元。 要求:(1)计算、分配甲、乙两种产品所耗原材料费用; (2)编制原材料费用分配表; (3)编制原材料分配的会计分录。
我没有同意开通信息服务,你扣我钱干什么,亿企赢网络科技有限公司
老师,把老公司账上的钱转到新账户,老的不用了,其他应付款老公司一直挂账吗,有没有办法冲掉呢
1.某施工单位自有隧道掘进机2台,2019年8月共发生下列费用:1日,领用燃料的实际成本为1000元。15日,用银行存款支付购买润滑剂费300元。26日,支付掘进机修理费为800元。31日,计提掘进机折旧额为1200元。31日,计算应付掘进土机司机的工资3000元。31日,采用机械台基分配法机械作业费用,其中甲、乙两工程分别为10台班、45台班。要求:编制会计分录,登记"机械作业明细账"。
育儿假可以提前把3年的30天休完吗
1.某施工单位自有隧道掘进机2台,2019年8月共发生下列费用:1日,领用燃料的实际成本为1000元。15日,用银行存款支付购买润滑剂费300元。26日,支付掘进机修理费为800元。31日,计提掘进机折旧额为1200元。31日,计算应付掘进土机司机的工资3000元。31日,采用机械台基分配法机械作业费用,其中甲、乙两工程分别为10台班、45台班。要求:编制会计分录,,登记"机械作业明细账"。
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
老师,那这个是影响报表的是吧?要重新出报表数据是吧?
你好是的。 要出报表重新出的