你好 不影响的。 其他应付款不是损益科目的。 你直接调整 分录就行了。
老师好,请问税务局稽查要求我们更正19年汇算清缴的预估成本数,原来分录是借主营业务成本,贷其他应付款,我调整做借其他应付款,贷以前年度损益调整,还要做笔交所得税的分录,借以前年度损益调整,贷应交税费-所得税,最后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润是吗?
老师好,请问,往来科目“其他应付款”影响最后结转损益吗? 我结转损益完了,但是发现凭证里有个其他应付款科目金额错了,改正后,还用重新结转损益吗?
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师,我注销时所有的往来科目都没有余额了,我把其他应付款转到营业外收入,利润刚好弥补上年亏损,我现在填写请税申报表时,负债清偿损益表的其他应付款还需要填吗
叉车销售租赁公司,购进的叉车计入库存商品,出租后转为固定资产,按月计提折旧。租期结束后是又转回库存商品吗?按原价还是什么金额转库存商品呢?
烟酒行业税率为零吗老师
企业所得税汇算清缴培训链接麻烦发一个 谢谢
请问老师,原材料购进后需要自己打磨加工然后组装,这个从库房领原材料—工人喷漆—打磨—清洗—压制—组装等工序,那这之间的流转需要什么样的单子用做流转凭证?其中还有外加工的部分,需要什么单子?
老师,小规模纳税人公司是做二手车买卖的,25.7-9这个季度正反向开票合集是50多万了,正向开票27万,反向是23万多,想问下,这个算超小规模季度不超39万不交税的范围了吗
申报出口退税,不可跳过疑点提示申报的发票无电子信息,不予申报,是什么原因?
请问,学生交学费现金5700元,学校给教师发奖励从中拿1000元,实际现金存银行回单4700元,这个要怎么做账?
老师,开建筑劳务 的发票对方有权利要求必须要有资质吗?
老师电商经营分析报表给个,谢谢
老师,银行的手续费,年底一起开,放在第四季度所有凭证后面就行吗?也不用再附什么凭证吗
老师,那这个是影响报表的是吧?要重新出报表数据是吧?
你好是的。 要出报表重新出的