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Q

请问12月的附加税计提多了的，汇算清缴怎么调

2021-01-14 18:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 18:35

这个汇算清缴纳税调整表扣除下面其他纳税调增，

快账用户4864 追问 2021-01-14 19:43

我现在可以反结账回去修改不，然后在电子税务局把企业所得税修改了，缴多了会给我们退钱不

齐红老师解答 2021-01-14 19:57

你现在季度预缴多交吗？是可以反结账回去修改，但是这个企业所得税的退税，他是汇算清缴的时候才退。

齐红老师解答 2021-01-14 19:57

说的是多退少补，实务中退的几率很小很小。

快账用户4864 追问 2021-01-14 20:19

啊，那多缴了就多缴了吗？

齐红老师解答 2021-01-14 20:36

我说一下，实务中的处理就是会多交税。

齐红老师解答 2021-01-14 20:37

很少很少会有退税的，你要给税局说你要去退税，税局立马就要查你的帐，到时候会补交的更多。

齐红老师解答 2021-01-14 20:37

这个问题我已经看到很多学员反馈过了。

快账用户4864 追问 2021-01-14 20:50

那好的谢谢老师，我懂了，那我这现在要把多计提的调整出来，账务怎么处理

齐红老师解答 2021-01-14 21:45

借应交税费贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户4864 追问 2021-01-14 21:51

我们没得以前年度损益调整这个科目

齐红老师解答 2021-01-14 22:11

借应交税费贷利润分配未分配利润你记得汇算清缴纳税调整扣除下面其他

快账用户4864 追问 2021-01-14 22:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 01:39

好的哟先回复别的学员了

这个汇算清缴纳税调整表扣除下面其他纳税调增，

2021-01-14

现在通过以前年度损益调整补计提，汇算时按调整后的利润表申报

2025-03-19

借利润分配未分配利润贷应交税费附加税。汇算清交的时候增加扣除项目。

2021-03-16

可以的，可以这么做的。

2023-02-01

可以的，就调减利润即可

2023-02-01

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