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Q

小规模纳税人，上期购进产品之后发票没有回来，做的暂估，这个月冲回，怎么结转成本呢？两个月都有销售，是只结转这个月的，还是两个月一块结转

2021-01-15 18:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 18:37

不冲掉等发票回来再冲掉，你这个按采购单价和销售数据去结转成本就可以

快账用户1811 追问 2021-01-15 18:40

9月份销售了一笔，发票没回来，怎么结转成本

齐红老师解答 2021-01-15 18:41

你这个按采购单价和销售数据去结转成本就可以合同，对账单去结转，取采购单价

快账用户1811 追问 2021-01-15 18:43

没明白，当时发票没回来，怎么知道采购单价呢

齐红老师解答 2021-01-15 18:50

不是有合同吗，你们自己采购没有合同，先用？

快账用户1811 追问 2021-01-15 18:56

那分录怎么做？

快账用户1811 追问 2021-01-15 18:57

还是按正常有票进项结转是吗？

齐红老师解答 2021-01-15 18:58

借库存商品贷应付账款暂估款。借主营业务成本，贷库存商品

快账用户1811 追问 2021-01-15 19:09

不用做一笔销售增值税的分录？

快账用户1811 追问 2021-01-15 19:14

如果这样做的话，第二月发票回来就不用红冲暂估入库了么

齐红老师解答 2021-01-15 19:33

借应收贷主营业务收入应交增值税，

齐红老师解答 2021-01-15 19:33

有问题才冲掉按发票做

快账用户1811 追问 2021-01-15 19:49

企业成立花的各种费用，没有发票，只有收据，汇算清缴的时候可不可以税前扣除

齐红老师解答 2021-01-15 19:58

不能，这个是不能税前扣除，。

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