Q
12月份有一张电子票1000开错了，1月份我冲红这个1000元开错的发票，要怎么做会计分录！主营业务，和增值税要怎么处理？刚好跨季度缴税，税务这边怎么处理呢？
2021-01-15 19:03
2021-01-15 19:04
你好 你原来12月怎么做分录的？ 1月才好判断怎么来做分录
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老师，这个小规模的，跨季度冲红，因为备注栏写错了，7月份又重新开了一摸一样的发票，7月份增值税附加税也交了，7月份要怎么做红冲分录呢？
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Q
老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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Q
老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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Q
小规模12月份开了有一笔24万的发票，做了收入，季度纳税超过30万已申报增值税，1月份需要红冲这笔发票，重新开具新金额的发票。跨年了，实务税务分别怎么处理啊
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借银行存款贷：主营业务收入应缴税费
冲红了，又重开发票，
这样会重复缴税吗？又刚好是12月份年结
你好 不会 。 你就只需要缴纳一次就行了。 你是开错了 红字在重新开哇 金额是不变嘛 税费和收入金额都不变 是吗