演示账套

Q

应收账款是负数，有一家公司已经注销了，但在我们公司的账上有负一百多万，我们也没办法给他开票了，要怎么处理，还有就是上报财报应收账款和应付账款都为负数会不会被查？

2021-01-15 19:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 19:04

您好请问业务已经发生了吗

快账用户6598 追问 2021-01-15 19:05

已经发生了，对方付了款，但我们还没开票，现在那个公司已经注销了

齐红老师解答 2021-01-15 19:06

那您可以做外开具发票收入处理啊

快账用户6598 追问 2021-01-15 19:09

那如果应收账款和应付账款都是负数，这种会不会很容易被税务局关注到

齐红老师解答 2021-01-15 19:10

可以填到预收账款跟预付账款栏次的啊

快账用户6598 追问 2021-01-15 19:13

直接写一个分录借记应收贷记预收吗？

齐红老师解答 2021-01-15 19:48

不是的填写资产负债表的时候调整

快账用户6598 追问 2021-01-15 19:52

是上报报表的时候直接填预收预付那里吗？

齐红老师解答 2021-01-15 19:54

是上报报表的时候直接填预收预付那里是的

快账用户6598 追问 2021-01-15 19:56

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-15 19:56

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好请问业务已经发生了吗

2021-01-15

您好，是的，这样才能注销

2023-02-04

不管对方是否需要发票，现金销售当月就做收入，计算增值税

2023-05-16

同学你好计入营业外就可以了

2022-03-09

你好，应收账款，贷方比借方多所以是负数，

2023-04-10

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