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Q

我单位为一般纳税人，本月收到一些个人的其他业务收入78000，没有开票，本月报税是不是增值税里面就没有这些收入了，属于违规操作吗？本月是不是只用做78000的未开票收入，按金额缴纳所得税就可以了，那增值税算不算逃税了啊？

2021-01-15 22:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 22:23

您好没有开具发票要在增值税申报表附表一未开具发票栏次填写的

快账用户4066 追问 2021-01-15 22:24

那如果没有填写呢，已经申报完了。。。

齐红老师解答 2021-01-15 22:25

可以更正申报填写的

快账用户4066 追问 2021-01-15 22:26

税都扣了，唉，如果不报有没有问题啊

齐红老师解答 2021-01-15 22:27

税都扣了那要去大厅更正了不报的话增值税的收入跟企业所得税的收入金额不一样了啊

快账用户4066 追问 2021-01-15 22:28

好的，知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 22:28

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

快账用户4066 追问 2021-01-15 22:45

老师再问一下，没开票的收入会计分录是不是，直接借银行存款贷其他业务收入吗，要做应交税费吗

齐红老师解答 2021-01-15 22:47

一样的要做税金的科目

您好没有开具发票要在增值税申报表附表一未开具发票栏次填写的

2021-01-15

您好，有应税收入就要交税，如果不开票，申报时填在未开票收入

2021-01-15

十月份你申报了无票收入没有，如果没有申报的话，不需要做无票收入了，也不用申报了，不用管了，直接在11月份做开发票的就可以了，这个属于一般纳税人的收入了

2023-01-02

你好，不属于虚开发票的，你在申报的时候，你就应该在五未开具发票一栏填写负数了。

2022-09-21

您好，正在回复题目

2024-03-04

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