你好,不属于虚开发票的, 你在申报的时候,你就应该在五未开具发票一栏填写负数了。
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
我们是做电商的,一般不开发票,这个月有两个商家开具了11月的发票,但是11月份我已经申报了未开票收入,这个月也有无票收入,那怎么做账呢?申报的报表怎么填写呢
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
您好,老师!我们是一般纳税人企业,期末有留底税额,申报了未开票收入,下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入,账务处理做了未开票收入,需要结转未开票收入的成本吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,4月份我申报了未来票收入,没有做账只是申报个税,6月份的时候我就开了发票做了收入结转成本,这不是虚开增值税发票吧
老师,个体餐饮店,开业前的10万装修费、勺子菜篮等厨房小部件,垃圾桶,调味品,碗筷 记什么科目?
8月份办的企业!报第三季度账!申报里面没有财务报表!要备案进行申报吗
老师,季度企业所得税里的已计入成本费用的职工薪酬取哪些科目的贷方数
小规模纳税人季度超过30万元,减免的2%要账务处理吗?
老师,把员工的工资计入项目上分录是什么
@朴老师,请问我们过节发的礼品,发放给员工,收到的发票计入什么科目?请问需要计入个税么?
老师好,绿化灌溉项目开成本票,加油票,工资,维修费的比例按多少开比较合适呢
老师,您好,采购包装液体的瓶子做原材料可以吗
老师员工出差打得顺风车,对方给的这样的发票,可以入账吗,票面最大100,让我们勾选,这怎么勾选呀,也没有名字
公司交的增值税附加税记入公司的费用吗,
我发票是7月份开的,6月份的税早就申报了,税务局让我把收入做账在6月份,6月7月都是零申报,这样有问题吗?
有问题 你七月份开了发票,你不申报的话,你的增值税能比对通过吗?
就是比对不通过,我在政务大厅去申报的,他们处理的好像强行通过
去修改你的申报表,填写未开具发票,然后再填写开具的发票。