老师请问做了暂估的应付款，每月都有，后面不定时开发票，后面来发票这个怎么能记住当时谁是做的暂估啊？

啊，这个太费事了。

有好办法吗

二级科目写上企业名字，三级科目写暂估

暂估入库时： 　　借：原材料 　　　　贷：应付账款——入库未达账款 　　拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料： 　　借：原材料（红字） 　　　　贷：应付账款——入库未达账款（红字） 　　然后，再根据发票金额入账： 　　借：原材料 　　　　应交税费——增值税（进项） 　　　　贷：应付账款 例如这个，做的红字的步骤，我拿到发票我怎么能想起来红字的金额呢？时间久了才到发票的话，我可能就忘了，难道每个供应商我拿到发票都要先看下暂估，？做了对应的冲红在做正确的发票？

原材料二级科目你写的什么 你都有进销存或者原材料明细账

有这些明细账怎么了老师？

你明细账里面有具体的暂估数据

每次发票到了我要看一下哪个是暂估，然后再做真正的发票？我就是担心会忘了冲暂估

你好 是的 可以自己单独写一个备忘录

好的老师

怎么用友里他们说做发票时自动就冲了以前的暂估了。我也不知道是怎么做

没有做过这种 问下软件售后

好的老师