老师：我是小规模公司，比如我们开票1万，应交税费100元.后期做账如何处理？不到30万为营业外收入？如果到了30万？
同学你好 没有到30万 借，应交税费一应增 贷，营业外收入 到了30万交税 借，应交税费一应增 贷，银行存款
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老师：我是小规模公司，比如我们开票1万，应交税费100元.后期做账如何处理？不到30万为营业外收入？如果到了30万？
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老师我们是小规模企业，现在转化成核定征收，征收率是千分之六，比如我们开了101万发票，应交增值税是1万元，收入就是100万元，企业所得税就是100万＊千分之六＊5％=300元对吗？如果开了2012万，应交增值税就是2万元，收入就是200万，企业所得税就是200万＊千分之六*10％=1200元，对吗？
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老师，我们是小规模纳税人，我第一次做小规模的外账，我想问一下，账上有销售收入就得有应交税费，如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准，就不用交税，做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢？
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请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了，比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交，因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
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老师好，我公司是小规模企业，2季度共计收入20万元，应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢？1个季度不超过30万是免税的，那这个1980.2的增值税如何处理呢？谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，这个比如10至12月的，凭证就2021年1月对吗？
老师，企业所得税每季度减征的也要这样做？或者说今年的税由3%减征为1%？
同学你好， 这个比如10至12月的，凭证就2021年1月对吗？——凭证是12月； 企业所得税每季度减征的也要这样做？或者说今年的税由3%减征为1%？——减征部分都是转入营业外收入的；
老师，我们不是2021年初才交税吗？
没有到30万 借，应交税费一应增 贷，营业外收入 到了30万交税 借，应交税费一应增 贷，银行存款，老师你的意思12月31号就要录这个？企业所得也是。
同学你好， 老师你的意思12月31号就要录这个？——减免的分录是做在12月；交税是1月交，做在1月 企业所得也是。————是企业所得税减免？
老师：假如我第四季度超了30万，就是12月份要把那个减免2%的录进去？这个企所得税减免的呢？录入202101月？老师我新生问多见谅哈
同学你好 假如我第四季度超了30万，就是12月份要把那个减免2%的录进去？这——减的2%不做账的；因为开票是按1%开的；
好的，谢谢啦
不客气的，祝您学习愉快；