Q
小规模财务报表季报，税金及附加明细下让填写印花税金额，1季度印花税18，2季度印花税36元，3季度9，四季度0，现在报四季度时发现二季度36元没填，现在累计金额是18元，我现在该怎么填报呢？
2021-01-18 16:53
2021-01-18 17:10
同学你好 四季度把没有申报的部分集中申报
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Q
老师，我们是小规模公司，企业所得税的收入总额是填本年累计金额的，但是在今年第二季度的时候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入总和，现在我再申报第三季度，我是该怎么填这个本年累计金额的收入总额这一栏呢？
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Q
小规模财务报表季报，税金及附加明细下让填写印花税金额，1季度印花税18，2季度印花税36元，3季度9，四季度0，现在报四季度时发现二季度36元没填，现在累计金额是18元，我现在该怎么填报呢？
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Q
初学者，一，二季度的财务报表是由别人做的，填写正确，我做的是三，四季度季报，今天才发现三四季度的季报表，利润表和现金流量表的本期金额填成了本年累计，现在第4季度的年报还没有申报，是不是我第四季度的年报填成1~12月份的填制正确了？那第三四季度的财务报表就不用去税务大厅更正了吗？
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Q
麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借：利润分配-分配利润 29.15 贷：应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ；借：应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷：银行存款 这个没问题吧？但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的，在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
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老师你好，利润表申报的时候，印花税怎么填写，是实际银行上扣的金额吗，现在印花税是季度申报，现在填写的时候第三季度只是申报了，还没有扣钱，是不是利润表填写的时候，第三季度的不能填写进去
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那我四季度本月数填0，累计数填18+36=54元吗？
所得税里边填写实际申报的印花税 或者已经申报未缴纳的印花税
老师，印花税计入税金及附加，税金及附加总数是对的，只是申报财务报表的时候，印花税明细里少了36元
哦哦 那就累计数填写就行 税务局不审查这么细 不填写也不管
那我报4季度报表，印花税本月数0，累计数18+36=54元，可以吗？
老师，平时报财务报表，这种税金及附加下的城建，教附，印花，管理费用下招待费，研究费用是不是可以不用填明细了
印花税本月数0，累计数18 36=54元，可以 是可以不用填明细了
好的，谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心