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Q

合同金额10万,1月份结转了5万的收入,2月份开了10万元发票。请问1月和2月的增值税怎么申报?

2021-01-19 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 08:48

你好 结转5万是做了收入五万的吗

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快账用户7088 追问 2021-01-19 08:50

5万从预收款结转到 主营业务收入!

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齐红老师 解答 2021-01-19 08:54

一月份安五万申报增值税附加税 借预收账款5贷主营业务收入应交税费 二月份红冲五万,做10万的 借预收账款-5 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款10万 贷主营业务收入 应交税费

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你好 结转5万是做了收入五万的吗
2021-01-19
你好,一月份申报未开票收入5万,2月份申报未开票负五万,开票10万
2021-01-19
你好,可以的,可以红冲无票收入的。
2022-05-30
您好,主营业务收入按10万做的呢
2024-04-17
你好;    你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗   
2023-07-04
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