演示账套

Q

我是购买方，上月已经抵扣认证的发票，本月对方要求红冲，并在本月把红冲的发票和正确的发票寄来，本月勾选了新的正确的发票如何申报增值税纳税申报表附二表

2021-01-19 16:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 16:40

你好是申报增值税的吗

快账用户1536 追问 2021-01-19 16:41

是的，申报增值税

快账用户1536 追问 2021-01-19 16:42

做账的时候做了借进项税正数，借进项税负数，正数的发票在勾选平台勾选了

齐红老师解答 2021-01-19 16:48

负数进项转出20栏正数在35栏

快账用户1536 追问 2021-01-19 16:50

那我的账上应该做进项税转出吗？作为购买方

齐红老师解答 2021-01-19 16:58

负数发票是需要做进项转出的

快账用户1536 追问 2021-01-19 17:07

本月收到的正数和负数发票分录怎么做

齐红老师解答 2021-01-19 17:09

借应付帐款贷库存商品进项转出

齐红老师解答 2021-01-19 17:09

借库存商品进项贷应付帐款

快账用户1536 追问 2021-01-19 17:10

这么敷衍么？

快账用户1536 追问 2021-01-19 17:11

你这就是花钱的解答速度和解答方法吗

齐红老师解答 2021-01-19 17:12

你好那一个是敷衍的你看清楚两个回复借应付帐款贷库存商品进项转出 2021-01-19 17:09 借库存商品进项贷应付帐款 2021-01-19 17:09

快账用户1536 追问 2021-01-19 17:14

哦，是嘛，你真厉害，你不敷衍

齐红老师解答 2021-01-19 17:15

不用客气工作愉快

你好是申报增值税的吗

2021-01-19

您好，这个是红字发票不需要勾选

2024-05-07

您好在开票系统申请开具红字发票信息表提交审核通过后把信息表给销售方开具红字发票请问收到蓝字发票分录怎么写的重新开的发票跟正常收到发票一样勾选认证抵扣

2021-06-11

你好，需要寄回，你要做凭证用的。你把新开的给他

2020-12-28

可以红冲上个月开的增值税发票。不影响上个月的报税，只要对方没勾选

2024-10-09

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