老师，我司本月收到一张发票，我司本月26号已经结账，进项发票已经勾选，准备下月月初进行认证申报；但是现在对方单位需要红冲发票，如果对方红冲了发票，我司账面已经结账，账面也反冲这个发票的话，是不是会造成账面和纳税申报不一致？
你好，同学。 这种情况的话，纳税申报只是申报增值税，不影响成本。如果影响下个月进项勾选抵扣的话，你按照发票系统直接勾选进项发票，冲红的那张发票在下个月做账直接冲红。这样两个月下来的话是没有差别的
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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你好，11月增值税已经申报了，进项发票也抵扣了，但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票，但是发票均已抵扣，那我账上是不是要把这边进项税额转出，然后要补缴这部分增值税税款？会计分录能给一下吗？
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老师，我司本月收到一张发票，我司本月26号已经结账，进项发票已经勾选，准备下月月初进行认证申报；但是现在对方单位需要红冲发票，如果对方红冲了发票，我司账面已经结账，账面也反冲这个发票的话，是不是会造成账面和纳税申报不一致？
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也就是说，账面红冲到下个月；纳税申报表直接不勾选这个进项，这样的话，这个月的纳税申报表和账面就不一致，但是下个月账面和申报表就是一致的了。对吧？
冲红他们如果这个月做的话，下个月进项里面就没有这张进项发票可以勾选了。就只需要下个月调下你的账就行
那这个月的账面和申报表就不一样了，下个月我们调了账以后，下个月就一致了对吧。
你好，同学。是这样的