演示账套

Q

老师，我2020年暂估费用15万，汇算清缴前只给了10万的发票，，，怎么处理，老师

2021-01-20 06:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-20 06:34

同学你好，需要纳税调增5万

快账用户5427 追问 2021-01-20 06:34

账怎么处理

齐红老师解答 2021-01-20 06:46

什么时候到票什么时候冲暂估，按发票入账

快账用户5427 追问 2021-01-20 06:46

就是不给了，老师

齐红老师解答 2021-01-20 07:02

直接在2020年按10万暂估，不用汇算清缴调整了

快账用户5427 追问 2021-01-20 07:14

老师我的意思是，2020年做帐时：借：成本或费用15万贷：应付账款～暂估15，给了10万的发票，做红字10万，那5万怎么处理

齐红老师解答 2021-01-20 07:47

直接冲5万的暂估就可以

快账用户5427 追问 2021-01-20 07:55

那不就影响今年的损益了吗

齐红老师解答 2021-01-20 09:46

你如果一套账的话就没啥好办法了

同学你好，需要纳税调增5万

2021-01-20

你好！另外的5万，如果汇算清缴前取得发票可以正常税前扣除的，如果没有取得发票需要纳税调整的

2021-01-20

你好，是的，直接调增，调表不调账

2021-01-12

同学你好十万没有发票的不用再做分录了直接汇算清缴的时候调增就可以

2023-05-24

同学你好冲减暂估的然后按照收到的发票做账

2021-06-22

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