老师，22年12月暂估了10万成本，23年4月只取得了5万发票，汇算清缴怎么处理，请写出分录，谢谢
借：应付账款
贷：未分配利润
汇算按调整后的数据填报
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老师，我们去年暂估了10万，汇算清缴前只能取得5万元发票，请问我的账务如何处理，汇算清缴申报如何填写呢？
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老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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老师，22年12月暂估了10万成本，23年4月只取得了5万发票，汇算清缴怎么处理，请写出分录，谢谢
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请问老师，我22年暂估了100万库存，23年5月底前只到了80万发票。22年底，借：库存商品100万，贷：应付账款-暂估100万。23年初：借：库存商品 -100万，贷：应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账？24年汇算清缴时需要调增成本吗？谢谢
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老师您好，22年暂估成本20万并也结转（借主营业务成本20，贷应付账款-暂估，其他分录平），23年4月汇算清缴时调增20万，在23年4月的账里想把应付账款-暂估科目冲平，做了借应付账款20，贷，未分配利润20，这样做对吗，谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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没懂，不用以前年度损益调整吗？数据带上
说的仔细一点，跨度太大看不懂
借：应付账款 5万
贷：未分配利润 5万
填写成本时，直接按5万的成本，不按10万的成本
老师，如果这10万的成本汇算清缴前都来不了票，我都缴税会有什么风险吗？
是指10万都调增缴企业所得税吗？
是的老师
昨天听人说会锁税控盘
不会，企业所得税与税控盘也没有关系
老师，企业的收入跟成本比例不匹配的这种是不是就会有风险了？
一般企业收入跟成本的比例是多少合理？
只要是符合实际情况，就可以。没有固定比例的