金税盘服务费做了费用和抵扣的分录，但是当月实际没有用到减免税额，该怎么处理
你好，把抵扣的分录删掉即可。
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金税盘服务费做了费用和抵扣的分录，但是当月实际没有用到减免税额，该怎么处理
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老师，公司买税控盘认证了，当月底就作进项转出了，但是没有销项，填申报表的时候，这笔费用反映到表四和减免税明细表上的期末余额了，但是我账上做了分录，借：应交税费—应交增值税（减免税款）贷：管理费用。这样可以吗？还是必须实际抵减的月份，才能做这笔分录。
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老师这个月抵扣税盘和服务费，已做了分录，借：应交税费-应交增值税-减免税额，借：管理费用-负数，那么月末还需要结转到未交增值税吗？为什么？
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老师你好，付金税盘费用280元，当月做分录的时候做了抵扣，但是月初缴税的时候没有抵扣，这个应该怎么做分录。
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老师麻烦问一下，收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料（哪个网站下载）？ 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013，中间2了4-5年没有进行无形资产摊销，从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等，税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销（超过10年了）是否符合要求，如何说明？一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动？ 还有是否涉及工时比例分摊？（工时比例分摊？）、要求提交什么证明材料（除了合同还有什么？必要的）？ 谢谢
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老师，外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款，在5月又貸其他应收款403396.22（其中本金），其他应收这笔账平了，现在改过来，她红冲了这两笔分录，现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
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老师好，公司在21年买进了一辆车，当时抵扣了进项税额，今年10月此车卖出，有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票，本月报税可以报未开票收入吗，税点应该按多少交呢
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老师，制造业的代账怎么做呢？做机械的厂家。 成本怎么结转，是不是要做库存账？
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2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了：借：预付账款：19630 贷：银行存款：19630 我需要通过以前年度损益调整按摩，还是直接计管理费用
粤公网安备 44030002003870号
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我已经填了这个表
你好，这个表正常填的，等下次抵扣的时候，在实际抵扣栏填写即可。
但是本月进项税额够了，所以这个减免税额实际上没有抵扣，我就担心我这次申请抵扣了，但是实际没抵，下次还能不能抵扣呢
你好，下次可以进行抵扣的。
本月的会计分录做的是借管理费用280 贷银行存款280 然后就是借应交税费应交增值税减免税额280贷管理费用280
现在到底是怎么处理最为保险呢
你好，现在没有实际抵扣，删掉抵扣的分录。
那我这个表填不填呢
填了要不要删掉还是怎样
这个表要填，只是本期实际抵扣金额不填。