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金税盘服务费做了费用和抵扣的分录，但是当月实际没有用到减免税额，该怎么处理
2021-01-20 15:43
2021-01-20 15:43
你好，把抵扣的分录删掉即可。
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老师，公司买税控盘认证了，当月底就作进项转出了，但是没有销项，填申报表的时候，这笔费用反映到表四和减免税明细表上的期末余额了，但是我账上做了分录，借：应交税费—应交增值税（减免税款）贷：管理费用。这样可以吗？还是必须实际抵减的月份，才能做这笔分录。
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老师这个月抵扣税盘和服务费，已做了分录，借：应交税费-应交增值税-减免税额，借：管理费用-负数，那么月末还需要结转到未交增值税吗？为什么？
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老师你好，付金税盘费用280元，当月做分录的时候做了抵扣，但是月初缴税的时候没有抵扣，这个应该怎么做分录。
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我已经填了这个表
你好，这个表正常填的，等下次抵扣的时候，在实际抵扣栏填写即可。
但是本月进项税额够了，所以这个减免税额实际上没有抵扣，我就担心我这次申请抵扣了，但是实际没抵，下次还能不能抵扣呢
你好，下次可以进行抵扣的。
本月的会计分录做的是借管理费用280 贷银行存款280 然后就是借应交税费应交增值税减免税额280贷管理费用280
现在到底是怎么处理最为保险呢
你好，现在没有实际抵扣，删掉抵扣的分录。
那我这个表填不填呢
填了要不要删掉还是怎样
这个表要填，只是本期实际抵扣金额不填。