老师，我有个疑问，之前年末结转利润时我做错了，但是我报表确实正确的，我想知道为什么?ps我现在意境改成对的

所以意思是我记错账了，但是不影响我报表，报表的数正好是多出来的数是吗

我记账本年利润余额加上未分配利润余额其实还是负的

我只是虚拟了本年利润对吗？

正常结转完本年利润是平的，但是做错的余额在借方，本年利润在贷方，这一算资产负债表中本年利润还是负的对吗

您好！您可以理解为一个多一个少刚好抵消了

所以报表没有错

只是账做错了

如果您报表没有错的话，应该就是报表设置的取数公式让这两个刚好抵销了，您可以看下公式

老师我看了一下公式就是本年利润余额加上未分配利润余额，所以报表才是正确的，抵消了是吗？

您好，是的，只是利润表会不对 麻烦您五星好评哟

老师，我的利润表也没错啊

这是怎么回事

您是在当年结转的吗？我看下公式

是当年结转的

老师，在吗，您看一下

对，是计算的，不是取数

那我就把账改了，报表不需要了吧

您好，是的，不需要改报表