出纳用单位结算卡前往银行提取备用金1900，用于支付员工的医保1885。借:库存现金 1900 贷:银行存款-农业银行 1900 缴纳医保时怎么分录老师
借应付职工薪酬其他应收款贷库存现金。
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出纳用单位结算卡前往银行提取备用金1900，用于支付员工的医保1885。借:库存现金 1900 贷:银行存款-农业银行 1900 缴纳医保时怎么分录老师
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老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
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老师，请问2022年11月补缴了2021年因为医保基数调整补齐的金额，补计提这个费用。做会计分录时，借：管理费用-医保费（单位部分），贷：应付职工薪酬-医保费；；支付时：借：应付职工薪酬-医保费；贷-银行存款。因为是是补2021年的医保费，我们可以计提在今年的管理费里吗？ 谢谢老师的解答。
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按书上学的，提取备用金，是做下面这样的分录。 借:库存现金 贷:银行存款 但是 出纳，实际工作中，提取公司备用金的时候，用公户把备用金直接转到公司出纳专用个人卡里，这算不算提现 是不是做:借:其他应收款 贷:银行存款 而不是做:借:库存现金 贷:银行存款 我想表达的主要意思是，现在跟之前不一样了，很少公司提取备用金是用现金的形式提取出来放保险柜，而是可能把公司这笔备用金放到出纳专用个人卡里或者直接转到微信，用微信完成日常零星支出，这样还能被称作“库存现金”吗？ 比如，写收据的时候，收据上面盖的还是像提取现钱一样的“现金收讫”的章吗？再比如，付款申请单上，如果是微信支付的要盖什么章呢？是盖“库存现金”章吗？
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老师，请问下，之前我补交了医疗保险费了，但是分录总是做不对，应该怎么做呢？ 我的做法是，计提时，借:管理费用，贷:应付职工薪酬，缴纳时，借:应付职工薪酬，贷:银行存款
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老师医保1885，还有15需要在凭证上填吗？
以上如果是给股东缴纳医保呢，怎么分录
还有15是什么意思？你在现金里面挂账就是了。支付股东的也是一样的，也是这个。
好的，谢谢老师
再请教下老师，员工自己打款到单位账户1900元缴纳医保，这个怎么分录
再由单位统一去缴纳
挂靠社保的吗？还是什么业务？
不是挂靠，个人自己交社保。由单位统一缴纳。
单位负担的那一部分也是他个人交吗？
是的老师
借库存商品贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
借库存现金不是库存商品第一个。
老师，借库存商品？？
借库存商品贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。 2021-01-21 12:50 借库存现金不是库存商品第一个。 2021-01-21 12:50