老师您好！公司最近付给一家供应商之前的欠款。但是因为之前的账做得特别乱，找不到之前挂的账。无法冲账，应该怎么处理？谢谢！ 老师这样处理行不行？ 借：以前年度损益调整 贷：应付账款 借：利润利润分配——未分配利润 盈余公积——法定盈余公积 贷：以前年度损益调整 借：应付账款 贷：银行存款

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• 老师好，10几年的公司，往年一直没有计提法定盈余公积，现在不进行补提往年的，从25年开始计提可以吗？

• 老师，请问我们公司买配件自己组装了一个车，在车间使用，这个配件款应该计入什么科目，二级科目是什么

• 工会经费计入管理费用下设什么明细科目？公司管理费用科目下面没有工会经费这个二级科目，还可以计入什么科目？

• 老师，电子税务局里申报社保的大额医疗保险，在哪个模块呀？

• 老师 请问 是不是申报了税款了，就不可以再开发票过来抵税了？

• 请问社保抵减费用怎么做账务处理？是直接按抵减后的金额申报做分录还是营业外收入？

• 老师，我刚接手一家公司，但是老板有另外几家公司，上一个会计把两家公司的发票普票开错了，现在就是导致25年四季度企业所得税税也多交了，我刚把发票红冲了，那如果要退税额话是不是只能在年度汇算清缴时收入调减退税

• 我老板占90%的股份，他弟弟占10%，这个资产评估报告是必须要出的吗？

• 工会经费计入管理费用下设什么明细科目？管理费用下面没有工会经费这个二级科目。

• 请问研发支出达到多少可以加计扣除