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Q

老师好，小规模公司月末怎么结转增值税税额

2021-01-23 16:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 16:50

不交税季度末借应交税费应交增值税贷营业外收入

快账用户3689 追问 2021-01-23 16:51

交税的怎么结转

齐红老师解答 2021-01-23 16:52

不结转直接次月借应交税费应交增值税贷银行存款

快账用户3689 追问 2021-01-23 16:53

老师好，在申报增值税表时发现不含税加上税额不等于开票的含税金额，怎么调整

齐红老师解答 2021-01-23 16:54

你好几分钱的负数的吗

快账用户3689 追问 2021-01-23 16:56

实际开票含税金额是2560000元，抄税不含税是2534653.44+税额25346.53=2559999.97元，相差3分，怎么处理

齐红老师解答 2021-01-23 16:57

税额的差异吗放到营业外收入

快账用户3689 追问 2021-01-23 16:58

怎么写分录

齐红老师解答 2021-01-23 17:00

借应交税费应交增值税贷银行存款营业外收入0.03

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:00

收入少了3分怎么调整

齐红老师解答 2021-01-23 17:00

不调整收入的不需要调整

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:02

不调整不是和增值税申报表冲突了么

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:04

老师，有答案吗？坐等？为什么收入不需要调整

齐红老师解答 2021-01-23 17:07

四舍五入的不影响的差异不是很大的

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:08

税额相查的需要调整吗

齐红老师解答 2021-01-23 17:11

需要交税的需要要不你的银行不一致

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:11

可以打电话吗，老师

齐红老师解答 2021-01-23 17:14

不好意思学堂不允许我们私下交流

快账用户3689 追问 2021-01-23 17:15

我觉得肯定是把税额在记账的时候弄成和抄税一致的吧，不然和缴税不一致了。那么收入肯定和报表不一致了，怎么调整收入，不调整不行吧

齐红老师解答 2021-01-23 17:17

你好你收到的钱10 你做收入和税额9.6？

不交税季度末借应交税费应交增值税贷营业外收入

2021-01-23

你好，结账到，应交税费-未交增值税

2021-03-29

你好，小规模纳人不需要结转增值税。

2022-03-02

你好取得收入，借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税缴纳或者减免，借：应交税费—应交增值税，贷：银行存款，营业外收入—增值税减免小规模公司，增值税月末不需要像一般纳税人那样做结转处理

2021-12-05

你好；你季末不超过30万普票；那么你就转营业外收入去的

2023-03-13

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