老师你好，公司销售银耳货款97万，但是80万是转到老板私人账户，分录借银行存款，其他应收款，贷主营业务收入，向农民收购银耳时，借存款商品，贷其他应收款，后面需要附什么收款收据吗？
你好，没有收购发票吗？
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老师，你好，我们公司是外贸企业，采购时，借：存货 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 销售时 借：银行存款 贷：主营业务收入 结转成本时 借：主营业务成本 贷：存货 计算出口退税 借：其他应收款-出口退税 贷：应交税费-增值税（出口退税） 收到退税款 借：银行存款 贷：其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗？
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老师你好，公司销售银耳货款97万，但是80万是转到老板私人账户，分录借银行存款，其他应收款，贷主营业务收入，向农民收购银耳时，借存款商品，贷其他应收款，后面需要附什么收款收据吗？
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老师当时销售鸡蛋记账分录是：借 应收账款 贷主营业务收入 ，收到款时： 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ，那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本？
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老师您好，我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费～应交增值税 然后又借 其他应收款～法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平？还不用交个税呢？
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老师，我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去，这个需要怎么做分录？做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛？做个借款合同，这样税局人吗？要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖？
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自开收购发票，是次年补开的，
不理解吗？
你好，可以放入库单，这个贷其他应收款，是老板这80万用于支付收购款了吗
对的，j80万是买货用了
你好，这样处理收入可以的
你好，这样处理分录可以的
成本发票是年底才来，年初成本是暂估， 收到发票该如何写分录呢老师
你的成本如果没有调整，直接贴上就可以了，有调整做差额调整即可
成本没有调整，入库数量有变
那你还要把之前库存商品分录调整，冲红，按照发票来做
成本没变不需要冲红是吗
你这个不是数量有变化吗？
只是入库商品库存变化。成本结转没有变化
你把之前暂估库存商品冲红再重新做分录