演示账套

Q

我是在装修公司，现在在搞活动规定只要邀约客户来就有50元奖励，第二天出纳就给现金，请问这个做到哪个科目？

2021-01-25 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-25 10:06

您好，是奖励给员工对吗？

快账用户3739 追问 2021-01-25 10:08

是的，只是活动期间才这样

齐红老师解答 2021-01-25 11:11

您好，相当于提成，管理费用-提成

快账用户3739 追问 2021-01-25 11:14

目的为了销售，不是记入销售费用么

齐红老师解答 2021-01-25 11:15

您好，也可以计入销售费用中的呢

快账用户3739 追问 2021-01-25 11:19

如果把管理费用记成销售费用，把销售费用记到管理费用这样会对哪些方面有影响？

齐红老师解答 2021-01-25 12:43

您好，这个影响不大的，都是费用

快账用户3739 追问 2021-01-25 12:47

我这个月初导去年一整年的那个科目汇总表那个应付职工薪酬贷方跟借方不一样是这样么？

齐红老师解答 2021-01-25 12:51

您好，因为12月的工资，1月发，但是在12月计提了，所以借贷方会不一致的

快账用户3739 追问 2021-01-25 12:53

那就是说其实那个贷方要再加上12月份计提的工资就是正确的是吧

齐红老师解答 2021-01-25 12:55

是的，还需减去1月发放的

快账用户3739 追问 2021-01-25 13:01

我现在是重新建账套，1月份还没有发工资，如果我那个借方的金额没有错的话，那贷方那个金额就是借方金额上12月计提的吧

快账用户3739 追问 2021-01-25 13:02

现在重新录期初数据

齐红老师解答 2021-01-25 13:02

我的意思是去年1月发放的

快账用户3739 追问 2021-01-25 13:04

去年1月份没有，是3月份才开的公司，您说的加上去年3月份发放的是不？那是加在借方还是贷方啊？

齐红老师解答 2021-01-25 13:14

您好，那这个就不需要考虑1月份了的，

快账用户3739 追问 2021-01-25 13:23

那我这样的情况就是贷方金额多了12计提的金额就对了吧

齐红老师解答 2021-01-25 13:25

是的，是这样理解的呢

您好，是奖励给员工对吗？

2021-01-25

1，对的 2，作为预收账款，后面销售抵减收到款项 3，作为费用处理

2021-03-05

你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款，或被按1%提现时借:销售费用，贷:银行存款/其他货币资金

2021-03-05

1，对的 2，抢到作为预收处理，后面冲减销售收款 3，这个客户来了发票，作为返利费用处理

2021-03-05

您好，值得去，说明老板想规范，外账和公司接触少，这个账不真实的，公司给多少发票就做多少账，没有反映公司的实际经营状况。无票支出哪个公司都有，就是多或少的区别，就是需要专业的财务去慢慢规范公司

2024-05-26

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